| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MAIARA DE OLIVEIRA WENNING - MEI |
| Número do empenho: | 922 | Data de lançamento: | 01/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA DE RUA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. LIMPEZA DA RUA DUQUE DE CAXIAS. | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2016 | VALOR REF. LIMPEZA DA RUA DUQUE DE CAXIAS. | 70,00 | ||
| 23/02/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF28 | 70,00 | ||
| 29/02/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004699 PAGTO. REF. EMPENHO 922/2016 MAIARA DE OLIVEIRA WENNING - MEI - 85084 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
