| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JOAO LUIZ CAVALLI MEI |
| Número do empenho: | 9220 | Data de lançamento: | 07/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. SERVIDO DE LIMPEZA NO VEICULO N° 107. | 0,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2016 | VALOR REF. SERVIDO DE LIMPEZA NO VEICULO N° 107. | 150,00 | ||
| 13/10/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1 | 150,00 | ||
| 21/10/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº PAGTO. REF. EMPENHO 9220/2016 JOAO LUIZ CAVALLI MEI - 66595 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
