Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: JOAO LUIZ CAVALLI MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9222 |
Data de lançamento: |
07/10/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO N° 81. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2016 |
VALOR REF. SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO N° 81. |
150,00 |
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| 13/10/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N°3 |
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150,00 |
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| 21/10/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853175
PAGTO. REF. EMPENHO 9222/2016
JOAO LUIZ CAVALLI MEI - 66595 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
