Nome do Credor: COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
9224
Data de lançamento:
10/10/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
SANEAMENTO RURAL
Função:
Agricultura
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DO INTERIOR. COMUNIDADES COMPO COMPRIDO, DEPOSITO, CAMPININHAS E SAO DOMINGOS.
NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL.
0,00
650,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2016
VALOR REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DO INTERIOR. COMUNIDADES COMPO COMPRIDO, DEPOSITO, CAMPININHAS E SAO DOMINGOS.
NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL.
650,35
31/10/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 18407
650,35
30/12/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853236
PAGTO. REF. EMPENHO 9224/2016
COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L - 76
650,35
TOTAL
650,35
650,35
650,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
