Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9229 |
Data de lançamento: |
10/10/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NO ESF DR. RENE BACCIN.
NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL. |
0,00 |
1.362,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2016 |
VALOR REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NO ESF DR. RENE BACCIN.
NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL. |
1.362,00 |
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| 17/10/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2.213 |
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1.362,00 |
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| 26/10/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000128
PAGTO. REF. EMPENHO 9229/2016
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 81834 |
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1.362,00 |
| TOTAL |
1.362,00 |
1.362,00 |
1.362,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
