| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JOAO ELTON RODRIGUES |
| Número do empenho: | 9235 | Data de lançamento: | 10/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASIGDBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FMASIGDBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BANCOS DA ENTRADA DO CRAS. | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2016 | VALOR REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BANCOS DA ENTRADA DO CRAS. | 170,00 | ||
| 31/10/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12.850.612 | 170,00 | ||
| 08/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9235/2016 JOAO ELTON RODRIGUES - 51652 | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
