Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: JOAO ELTON RODRIGUES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9235 |
Data de lançamento: |
10/10/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASIGDBF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FMASIGDBF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BANCOS DA ENTRADA DO CRAS. |
0,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2016 |
VALOR REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BANCOS DA ENTRADA DO CRAS. |
170,00 |
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| 31/10/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12.850.612 |
|
170,00 |
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| 08/11/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9235/2016
JOAO ELTON RODRIGUES - 51652 |
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170,00 |
| TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
