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Exercício: 2016
Nome do Credor: GETULIO STEVAO CAVALLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	9252	Data de lançamento:	11/10/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 01 DIARIA "C" VIAGEM E 1 DIARIA "B" A PASSO FUNDO E PORTO ALEGRE, RESPECTIVAMENTE, DIA 11 E 12/10/2016 TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAUDE.	0,00	75,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2016	VALOR REF. 01 DIARIA "C" VIAGEM E 1 DIARIA "B" A PASSO FUNDO E PORTO ALEGRE, RESPECTIVAMENTE, DIA 11 E 12/10/2016 TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAUDE.	75,00
11/10/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		75,00
03/11/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862825 PAGTO. REF. EMPENHO 9252/2016 GETULIO STEVAO CAVALLI - 9237			75,00
TOTAL		75,00	75,00	75,00
SALDO A PAGAR				0,00