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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: JOAO ELTON RODRIGUES

Dados do Empenho

Número do empenho:	9255	Data de lançamento:	11/10/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NAS RUAS CANDIDA BRESOLIN E PEDRO ALVARES CABRAL. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL.	0,00	1.111,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2016	VALOR REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NAS RUAS CANDIDA BRESOLIN E PEDRO ALVARES CABRAL. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL.	1.111,00
01/11/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12.850.794		1.111,00
22/12/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901083 PAGTO. REF. EMPENHO 9255/2016 JOAO ELTON RODRIGUES - 51652			1.111,00
TOTAL		1.111,00	1.111,00	1.111,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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