Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: HOSPITAL NOTRE DAME SAO SEBASTIAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
926 |
Data de lançamento: |
01/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MEDICOS |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PLANTÃO MEDICO
SERVIÇOS PRESTADOS MES DE JANEIRO/2016 CFE CONTRATO 021/2014. |
42.000,00 |
42.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2016 |
PLANTÃO MEDICO
SERVIÇOS PRESTADOS MES DE JANEIRO/2016 CFE CONTRATO 021/2014. |
42.000,00 |
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| 12/02/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 33. |
|
42.000,00 |
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| 22/02/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 926/2016
HOSPITAL NOTRE DAME SAO SEBASTIAO - 415 |
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42.000,00 |
| TOTAL |
42.000,00 |
42.000,00 |
42.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
