Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9265 |
Data de lançamento: |
11/10/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INSUMOS HOSPITALATES PARA USO DOMICILIAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISICAO DE 180 FRALDAS PARA PACIENTES CADASTRADOS NO SISTEMA GUD. |
0,00 |
89,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2016 |
VALOR REF. AQUISICAO DE 180 FRALDAS PARA PACIENTES CADASTRADOS NO SISTEMA GUD. |
89,70 |
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| 31/10/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 10849 |
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89,70 |
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| 17/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000043
PAGTO. REF. EMPENHO 9265/2016
JOSE VIONE E CIA LTDA - 65631 |
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89,70 |
| TOTAL |
89,70 |
89,70 |
89,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
