| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ALINE INDIARA DA ROSA RITTER - MEI |
| Número do empenho: | 9269 | Data de lançamento: | 11/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. A SERVICO DE LIMPEZA DE CALHAS, CONSERTO DE TELHADO E VAZAMENTO NA EMEI GEMA LANER GHISLENI. | 0,00 | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2016 | VALOR REF. A SERVICO DE LIMPEZA DE CALHAS, CONSERTO DE TELHADO E VAZAMENTO NA EMEI GEMA LANER GHISLENI. | 1.700,00 | ||
| 31/10/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 45 | 1.700,00 | ||
| 22/11/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861724 PAGTO. REF. EMPENHO 9269/2016 ALINE INDIARA DA ROSA RITTER - MEI - 85300 | 1.700,00 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
