Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9294
Data de lançamento:
13/10/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
Prog.Saude -Recursos do Estado
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA EQUIPES DE SAUDE EM SERVICO NOS POSTOS DO INTERIOR. DEPOSITO E POTAO DO BUTIA.
NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL.
0,00
3,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/10/2016
VALOR REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA EQUIPES DE SAUDE EM SERVICO NOS POSTOS DO INTERIOR. DEPOSITO E POTAO DO BUTIA.
NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL.
