| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARIELZA CAVALLI ME |
| Número do empenho: | 931 | Data de lançamento: | 01/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP. DE INFORMATICA E OUTROS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA USO NO SETOR DE ARRECADAÇÃO. | 399,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA USO NO SETOR DE ARRECADAÇÃO. | 399,00 | ||
| 29/02/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10270416 | 399,00 | ||
| 02/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851377 PAGTO. REF. EMPENHO 931/2016 MARIELZA CAVALLI ME - 79538 | 399,00 | ||
| TOTAL | 399,00 | 399,00 | 399,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
