| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
| Número do empenho: | 9316 | Data de lançamento: | 14/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. SERVICO DE TRANSPORTE DE DOADORES DE SANGUE DE ESPUMOSO A PASSO FUNDO NO DIA 13/10/2016. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL. | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2016 | VALOR REF. SERVICO DE TRANSPORTE DE DOADORES DE SANGUE DE ESPUMOSO A PASSO FUNDO NO DIA 13/10/2016. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL. | 650,00 | ||
| 01/11/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 4217 | 650,00 | ||
| 29/12/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9316/2016 TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
