Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9320 |
Data de lançamento: |
17/10/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALRO REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS CAMARAS DE MONITORAMENTO DO MUNICIPIO.
NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL. |
0,00 |
6.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2016 |
VALRO REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS CAMARAS DE MONITORAMENTO DO MUNICIPIO.
NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL. |
6.300,00 |
|
|
| 01/11/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12.876.170 |
|
6.300,00 |
|
| 29/12/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000210
PAGTO. REF. EMPENHO 9320/2016
CB NET INTERNET LTDA - 81686 |
|
|
6.300,00 |
| TOTAL |
6.300,00 |
6.300,00 |
6.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
