| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 9320 | Data de lançamento: | 17/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALRO REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS CAMARAS DE MONITORAMENTO DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL. | 6.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2016 | VALRO REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS CAMARAS DE MONITORAMENTO DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL. | 6.300,00 | ||
| 01/11/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12.876.170 | 6.300,00 | ||
| 29/12/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000210 PAGTO. REF. EMPENHO 9320/2016 CB NET INTERNET LTDA - 81686 | 6.300,00 | ||
| TOTAL | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
