| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 9325 | Data de lançamento: | 17/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PELA SECRETARIA NO MES DE SETEMBRO/2016. | 11.667,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2016 | VALOR REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PELA SECRETARIA NO MES DE SETEMBRO/2016. | 11.667,01 | ||
| 17/10/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 11.667,01 | ||
| 20/10/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9325/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 65606 | 11.667,01 | ||
| TOTAL | 11.667,01 | 11.667,01 | 11.667,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
