| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 9326 | Data de lançamento: | 17/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PELA SECRETARIA NO MES DE SETEMBRO/2016. | 0,00 | 6.037,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2016 | VALOR REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PELA SECRETARIA NO MES DE SETEMBRO/2016. | 6.037,64 | ||
| 17/10/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 6.037,64 | ||
| 20/10/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9326/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 65606 | 6.037,64 | ||
| TOTAL | 6.037,64 | 6.037,64 | 6.037,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
