| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EDES ANTONIO FERNANDES |
| Número do empenho: | 9349 | Data de lançamento: | 17/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 06 REF. 21 VIAGENS MES DE SETEMBRO/2016, CFE 4º TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 84/2014. | 0,00 | 4.284,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2016 | VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 06 REF. 21 VIAGENS MES DE SETEMBRO/2016, CFE 4º TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 84/2014. | 4.284,00 | ||
| 17/10/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N°08 | 4.284,00 | ||
| 21/10/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850960, 850963 PAGTO. REF. EMPENHO 9349/2016 EDES ANTONIO FERNANDES - 1590 | 4.284,00 | ||
| TOTAL | 4.284,00 | 4.284,00 | 4.284,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
