| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GILMAR TRENHAGO |
| Número do empenho: | 9356 | Data de lançamento: | 17/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - REC. ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR-RS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 13 REF. 20 VIAGENS MES DE SETEMBRO/2016, CFE4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 85/2014. | 6.568,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2016 | VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 13 REF. 20 VIAGENS MES DE SETEMBRO/2016, CFE4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 85/2014. | 6.568,80 | ||
| 17/10/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N°09 | 6.568,80 | ||
| 21/10/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9356/2016 GILMAR TRENHAGO - 1594 | 6.568,80 | ||
| TOTAL | 6.568,80 | 6.568,80 | 6.568,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
