Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
936 |
Data de lançamento: |
01/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 76,83,133,66,84,136,114.
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. |
0,00 |
2.458,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2016 |
VEICULO Nº 76,83,133,66,84,136,114.
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. |
2.458,00 |
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| 29/02/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 10.273.156, 10.273.241, 10.273.440, 10.273.581, 10.274.576, 10.273.378, 10.274.499, |
|
2.458,00 |
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| 03/03/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862335
PAGTO. REF. EMPENHO 936/2016
EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA - 62887 |
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2.458,00 |
| TOTAL |
2.458,00 |
2.458,00 |
2.458,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
