Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ANDREIA PAGNUSSAT - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9373 |
Data de lançamento: |
18/10/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA RUA ILDO MENEGUETTI. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
0,00 |
980,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA RUA ILDO MENEGUETTI. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
980,10 |
|
|
| 01/11/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 116 |
|
980,00 |
|
| 03/11/2016 |
EMPENHADO A MAIOR |
-0,10 |
|
|
| 08/03/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9373/2016
ANDREIA PAGNUSSAT - ME - 82748 |
|
|
980,00 |
| TOTAL |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
