| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ANDREIA PAGNUSSAT - ME |
| Número do empenho: | 9373 | Data de lançamento: | 18/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA RUA ILDO MENEGUETTI. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 980,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA RUA ILDO MENEGUETTI. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 980,10 | ||
| 01/11/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 116 | 980,00 | ||
| 03/11/2016 | EMPENHADO A MAIOR | -0,10 | ||
| 08/03/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9373/2016 ANDREIA PAGNUSSAT - ME - 82748 | 980,00 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
