| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MADRIDENT COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA |
| Número do empenho: | 9380 | Data de lançamento: | 18/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA GESTÃO PLENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | GESTÃO PLENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO ODONTOLÓGICO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 98,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO ODONTOLÓGICO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 98,50 | ||
| 27/10/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 7.051 | 98,50 | ||
| 04/11/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000011 PAGTO. REF. EMPENHO 9380/2016 MADRIDENT COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - 85234 | 98,50 | ||
| TOTAL | 98,50 | 98,50 | 98,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
