| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: IVAN LUIZ CE ILC |
| Número do empenho: | 9384 | Data de lançamento: | 18/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 104 VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 2.759,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2016 | VEICULO Nº 104 VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 2.759,00 | ||
| 01/11/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12.349.515 | 2.759,00 | ||
| 30/12/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853240 PAGTO. REF. EMPENHO 9384/2016 IVAN LUIZ CE ILC - 65534 | 2.759,00 | ||
| TOTAL | 2.759,00 | 2.759,00 | 2.759,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
