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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: ANDREIA PAGNUSSAT - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9385	Data de lançamento:	18/10/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA E SOLDA PARA FABRICAÇÃO DE GRADES PARA BUEIROS NA RUA ILDO MENEGUETTI. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	0,00	520,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/10/2016	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA E SOLDA PARA FABRICAÇÃO DE GRADES PARA BUEIROS NA RUA ILDO MENEGUETTI. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	520,00
01/11/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 116		520,00
08/03/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9385/2016 ANDREIA PAGNUSSAT - ME - 82748			520,00
TOTAL		520,00	520,00	520,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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