| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FRANCIS PERUZZO JACOBO JACOBO INFORMATICA |
| Número do empenho: | 9403 | Data de lançamento: | 18/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. IMPRESSÃO DE MATERIAIS PARA A SMECT. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 451,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2016 | VALOR REF. IMPRESSÃO DE MATERIAIS PARA A SMECT. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 451,35 | ||
| 18/11/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1394 | 451,35 | ||
| 23/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9403/2016 FRANCIS PERUZZO JACOBO JACOBO INFORMATICA - 66048 | 451,35 | ||
| TOTAL | 451,35 | 451,35 | 451,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
