| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
| Número do empenho: | 9420 | Data de lançamento: | 18/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Conselho Munic.de Desportos | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DO MUNICÍPIO PARA JACUIZINHO NO DIA 08/10/2016 PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL. | 0,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2016 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DO MUNICÍPIO PARA JACUIZINHO NO DIA 08/10/2016 PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL. | 500,00 | ||
| 01/11/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 4219. | 500,00 | ||
| 29/12/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901096 PAGTO. REF. EMPENHO 9420/2016 TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
