MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓTICA PARA AS CAMERAS DE VIGILÂNCIA DO MUNICÍPIO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
0,00
6.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2016
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓTICA PARA AS CAMERAS DE VIGILÂNCIA DO MUNICÍPIO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
6.800,00
01/11/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 3
6.800,00
15/02/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005029
PAGTO. REF. EMPENHO 9446/2016
SONDA & GENGNAGEL LTDA - ME - 85611
6.800,00
TOTAL
6.800,00
6.800,00
6.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
