| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
| Número do empenho: | 945 | Data de lançamento: | 02/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO. | 4,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO. | 4,49 | ||
| 06/04/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E CF 045426 | 4,49 | ||
| 13/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004798 PAGTO. REF. EMPENHO 945/2016 LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 | 4,49 | ||
| TOTAL | 4,49 | 4,49 | 4,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
