Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
945 |
Data de lançamento: |
02/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO. |
0,00 |
4,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO. |
4,49 |
|
|
| 06/04/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CF 045426 |
|
4,49 |
|
| 13/04/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004798
PAGTO. REF. EMPENHO 945/2016
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 |
|
|
4,49 |
| TOTAL |
4,49 |
4,49 |
4,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
