| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EVERTON DO AMARANTE MEI |
| Número do empenho: | 9454 | Data de lançamento: | 19/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE SALAS DO SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E RPPS. | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2016 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE SALAS DO SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E RPPS. | 1.600,00 | ||
| 01/11/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 3 | 1.600,00 | ||
| 18/11/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005056 PAGTO. REF. EMPENHO 9454/2016 EVERTON DO AMARANTE MEI - 85807 | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
