| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: REJANE INES ROYER - MEI |
| Número do empenho: | 9455 | Data de lançamento: | 19/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/ MANUT. DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE KIT PARA IMPRESSORA DA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. | 4.723,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE KIT PARA IMPRESSORA DA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. | 4.723,04 | ||
| 01/11/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12.933.718. | 4.723,04 | ||
| 17/03/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861842 PAGTO. REF. EMPENHO 9455/2016 REJANE INES ROYER - MEI - 83442 | 4.723,04 | ||
| TOTAL | 4.723,04 | 4.723,04 | 4.723,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
