| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ANA LUIZA BROCK BERTANI |
| Número do empenho: | 9478 | Data de lançamento: | 20/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE FONOTERAPIA | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOTERAPIA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2016 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOTERAPIA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. | 720,00 | ||
| 01/11/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E RPA N° 9 | 720,00 | ||
| 06/12/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862869 PAGTO. REF. EMPENHO 9478/2016 ANA LUIZA BROCK BERTANI - 83801 | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
