Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
9479
Data de lançamento:
20/10/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:
Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
ALIMENTAÇÃO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR JOSE ALVORI DE MORAES EM VIAGEM A NOVO HAMBURGO NO DIA 07/10/2016 PARA ACOMPANHAR SENHORA QUE FOI BUSCAR SEUS FILHOS.
0,00
58,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/10/2016
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR JOSE ALVORI DE MORAES EM VIAGEM A NOVO HAMBURGO NO DIA 07/10/2016 PARA ACOMPANHAR SENHORA QUE FOI BUSCAR SEUS FILHOS.
58,00
27/12/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
58,00
31/12/2018
PROTOCOLO Nº 117.766/2018 - PARECER JURIDICO.
-58,00
31/12/2018
PROTOCOLO Nº 117.766/2018 - PARECER JURIDICO.
-58,00
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
