| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MAIARA DE OLIVEIRA WENNING - MEI |
| Número do empenho: | 951 | Data de lançamento: | 02/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA ENTRADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2016 | VALOR REF. MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA ENTRADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 220,00 | ||
| 23/02/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF25 | 220,00 | ||
| 29/02/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004699 PAGTO. REF. EMPENHO 951/2016 MAIARA DE OLIVEIRA WENNING - MEI - 85084 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
