| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 9518 | Data de lançamento: | 25/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Portador de Deficiência | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PTMC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | BLOCO MAC FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES BOMBONS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 631,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES BOMBONS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 631,20 | ||
| 22/11/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 52.922. | 631,20 | ||
| 24/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9518/2016 COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 | 631,20 | ||
| TOTAL | 631,20 | 631,20 | 631,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
