Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9520
Data de lançamento:
25/10/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:
Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
PROGRAMA FMASSCFV
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
MATERIAL DE COZINHA
Fonte de Recurso:
BL PSB FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE USO NA COZINHA PARA PREPARO DE LANCHES AOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
0,00
99,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/10/2016
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE USO NA COZINHA PARA PREPARO DE LANCHES AOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
99,27
18/11/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 52.900.
99,27
23/11/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9520/2016
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102
99,27
TOTAL
99,27
99,27
99,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
