Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9546 |
Data de lançamento: |
26/10/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.33.08.00.00.00 - PEDAGIOS |
| Natureza da despesa: |
PEDAGIO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº110
VALOR REF. MENSALIDADE E PEDAGIOS. |
0,00 |
13,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2016 |
VEICULO Nº110
VALOR REF. MENSALIDADE E PEDAGIOS. |
13,09 |
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| 26/10/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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13,09 |
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| 27/10/2016 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-13,09 |
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| 27/10/2016 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-13,09 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
