Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9547 |
Data de lançamento: |
27/10/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.33.08.00.00.00 - PEDAGIOS |
| Natureza da despesa: |
PEDAGIO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VEICULO Nº110
VALOR REF. MENSALIDADE E PEDAGIOS. |
0,00 |
14,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/10/2016 |
VEICULO Nº110
VALOR REF. MENSALIDADE E PEDAGIOS. |
14,62 |
|
|
| 27/10/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
14,62 |
|
| 31/10/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9547/2016
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO S/A - 79474 |
|
|
14,62 |
| TOTAL |
14,62 |
14,62 |
14,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
