| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LUIS ANTONIO ARTMANN PEREIRA |
| Número do empenho: | 956 | Data de lançamento: | 03/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 5.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2016 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 5.300,00 | ||
| 29/02/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF158 | 5.300,00 | ||
| 08/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861225 PAGTO. REF. EMPENHO 956/2016 LUIS ANTONIO ARTMANN PEREIRA MEI - 85222 | 5.300,00 | ||
| TOTAL | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
