| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 9594 | Data de lançamento: | 27/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL REF. MES MÊS DE OUTUBRO 2016 | 2.523,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2016 | INSS PATRONAL REF. MES MÊS DE OUTUBRO 2016 | 2.523,77 | ||
| 27/10/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE OUTUBRO 2016 | 2.523,77 | ||
| 04/11/2016 | liquidado a maior | -1.832,76 | ||
| 07/11/2016 | empenhado a maior | -1.832,76 | ||
| 11/11/2016 | liquidado indevidamente | -691,01 | ||
| 11/11/2016 | empenhado indevidamente | -691,01 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
