| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
| Número do empenho: | 960 | Data de lançamento: | 03/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. REEMBOLSO AO SERVIDOR GILBERTO CORNELLI REF. CERTIFICADO DIGITAL PARA ENVIO DE DOCUMENTOS AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 172,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2016 | VALOR REF. REEMBOLSO AO SERVIDOR GILBERTO CORNELLI REF. CERTIFICADO DIGITAL PARA ENVIO DE DOCUMENTOS AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 172,00 | ||
| 16/02/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 172,00 | ||
| 12/09/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 960/2016 CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311 | 172,00 | ||
| TOTAL | 172,00 | 172,00 | 172,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
