Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
963 |
Data de lançamento: |
04/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.37.00.00.00 - JUROS |
| Natureza da despesa: |
JUROS - DUPLICATAS VENCIDAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PAGAMENTO DE JUROS/MULTA DUPLICATAS ATRASADAS. |
0,00 |
183,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2016 |
VALOR REF. PAGAMENTO DE JUROS/MULTA DUPLICATAS ATRASADAS. |
183,07 |
|
|
| 04/02/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
|
183,07 |
|
| 11/02/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004650
PAGTO. REF. EMPENHO 963/2016
VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 |
|
|
183,07 |
| TOTAL |
183,07 |
183,07 |
183,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
