| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 9709 | Data de lançamento: | 27/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Transito Urbano | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MULTA DE TRÂNSITO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES MÊS DE OUTUBRO 2016 | 0,00 | 980,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2016 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES MÊS DE OUTUBRO 2016 | 980,75 | ||
| 27/10/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE OUTUBRO 2016 | 980,75 | ||
| 31/10/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009709/2016 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 980,75 | ||
| TOTAL | 980,75 | 980,75 | 980,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
