| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 979 | Data de lançamento: | 04/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA, MES DE JANEIRO/2016. | 6.698,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA, MES DE JANEIRO/2016. | 6.698,02 | ||
| 10/02/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 6.698,02 | ||
| 16/02/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004658 PAGTO. REF. EMPENHO 979/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 65606 | 6.698,02 | ||
| TOTAL | 6.698,02 | 6.698,02 | 6.698,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
