| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ROSANE M DE BORTOLI ME |
| Número do empenho: | 9809 | Data de lançamento: | 27/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA UTILIZAÇÃO NA SMECT. | 57,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA UTILIZAÇÃO NA SMECT. | 57,50 | ||
| 22/11/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 13.021.226 | 57,50 | ||
| 29/12/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9809/2016 ROSANE M DE BORTOLI ME - 79 | 57,50 | ||
| TOTAL | 57,50 | 57,50 | 57,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
