| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SHAYANE CORAZZA |
| Número do empenho: | 9817 | Data de lançamento: | 31/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS ODONTOLOGICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2016 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. | 360,00 | ||
| 24/11/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E RPA N° 22 | 360,00 | ||
| 29/12/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862960 PAGTO. REF. EMPENHO 9817/2016 SHAYANE CORAZZA - 79057 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
