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Exercício: 2016
Nome do Credor: ANDREIA PAGNUSSAT - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9824	Data de lançamento:	31/10/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA, CFE CONTRATO N°70/2016.	0,00	7.500,23

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2016	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA, CFE CONTRATO N°70/2016.	7.500,23
31/10/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 117		7.500,23
07/11/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861694, 861693 PAGTO. REF. EMPENHO 9824/2016 ANDREIA PAGNUSSAT - ME - 82748			7.500,23
TOTAL		7.500,23	7.500,23	7.500,23
SALDO A PAGAR				0,00