| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 983 | Data de lançamento: | 04/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA, MES DE JANEIRO/2016. | 10.620,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA, MES DE JANEIRO/2016. | 10.620,59 | ||
| 10/02/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 10.620,59 | ||
| 10/02/2016 | liquidado indevidamente | -0,09 | ||
| 10/02/2016 | emephado a maior | -0,09 | ||
| 16/02/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862300 PAGTO. REF. EMPENHO 983/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 65606 | 10.620,50 | ||
| TOTAL | 10.620,50 | 10.620,50 | 10.620,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
