| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL |
| Número do empenho: | 987 | Data de lançamento: | 04/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Desporto e Recreacao | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES JANEIRO/2016, COM VENCIMENTO EM 10/02/2016. | 159,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2016 | VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES JANEIRO/2016, COM VENCIMENTO EM 10/02/2016. | 159,83 | ||
| 04/02/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF | 159,83 | ||
| 15/02/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900748 PAGTO. REF. EMPENHO 987/2016 COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL - 112 | 159,83 | ||
| TOTAL | 159,83 | 159,83 | 159,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
