Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ISTAELI PRATES DE SOUZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9898 |
Data de lançamento: |
01/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Ensino Superior |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES |
| Natureza da despesa: |
PASSE LIVRE |
| Fonte de Recurso: |
FPLE/RS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. SUBSIDIO ESTADUAL DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL REF. AO 2º SEMESTRE DE 2015. |
0,00 |
311,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2016 |
VALOR REF. SUBSIDIO ESTADUAL DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL REF. AO 2º SEMESTRE DE 2015. |
311,40 |
|
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| 11/11/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO. |
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311,40 |
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| 29/11/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9898/2016
ISTAELI PRATES DE SOUZA - 84426 |
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311,40 |
| TOTAL |
311,40 |
311,40 |
311,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
