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Exercício: 2017
Nome do Credor: DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DOS SISTEMAS DE COMPRAS, LICITAÇÕES, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, PROTOCOLO, ALMOXARIFADO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017, CFE 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº23/2016.	0,00	8.850,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	VALOR REF. LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DOS SISTEMAS DE COMPRAS, LICITAÇÕES, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, PROTOCOLO, ALMOXARIFADO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017, CFE 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº23/2016.	8.850,00
01/02/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 7042		3.350,00
14/02/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005026 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1/2017 - REF. JANEIRO/2017 DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA - 63562			3.350,00
21/02/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 7213		3.350,00
24/02/2017	EMPENHADO A MAIOR	-2.150,00
01/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005113 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA - 63562			3.350,00
TOTAL		6.700,00	6.700,00	6.700,00
SALDO A PAGAR				0,00